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經營管理
計財部全力完善公司財務風險防控體系
作者:趙晉飛 文章來源:計劃財務部 發布于:2019-10-10 20:40
 

  2019年9月,省委巡視組進駐集團公司后,著重對集團各子、分公司就落實中央八項規定精神、糾正“四風”有關工作情況進行重點督查。對此,集團公司高度重視,責令集團紀委監察處迅速抽調集團內部基層紀檢監察骨干組成督查組開展內部互查。

  此次巡視督查、互查跨越年度較長(2015年-2019年),涉及內容十分廣泛,不僅有常規性的三公經費審查,還涉及到應收預付款項清收清欠整改情況、重大資產處置、重大資本運作、融資擔保事項審批決策、收入成本費用是否合理確認、利潤核算的準確性及分配的合理合法性等諸多方面。面對巡視組所需資料繁多,時間緊、任務重的實際情況,財務部門人員一邊穩步開展日常、月末和季末的各項工作,一邊對照巡視組和督查組的要求認真搜集整理相關財務數據,編寫專項說明材料,由公司領導審核后及時報送巡視組。

  在集團內部互查工作中,來自古礦的紀檢監察骨干認真查閱了公司相關憑證賬務后,明確指出了我們在行政辦公費、差旅費審批報銷和工會經費的使用等事項中的漏洞和附件缺失。此外,在搜集整理巡視組所需材料的工作中,我們也發現了本部門在應收和預付款項的清收清欠存在歷時長、整改措施落實不徹底等一些問題。

  對于此次巡視互查工作中發現的疏漏和不足,計財部將采取有效措施全力封堵和補充完善。同時,我們還將積極向集團財務中心以及財務風險防控體系優異的兄弟單位學習,進一步提高會計核算和財務管理監督職能,讓公司的財務風險防控體系構建工作邁上更高的臺階!

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